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        公司完成2021年度質量體系內審工作
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        根據公司《2021年年度內審計劃》的要求和安排,企管部于2021年9月16日至18日組織完成了公司本年度質量管理體系內部審核工作。

        此次內審是公司質量管理體系文件進行全面換版后的第一次內審。為確保審核效果,現場審核實施前,內審小組結合工作實際將新修訂的條款作為審核要點進行了討論分析,提前做好各項審核準備。

        內審分三個小組進行,由財務總監代景清擔任審核組組長。各小組本著認真負責、嚴謹求實的原則,依據《質量管理體系要求》(GB/T19001-2016/ISO9001:2015)以及國家和行業有關法律法規、質量手冊、程序文件、作業流程和作業指導書等相關文件,對涉及供水生產、經營、服務的15個職能部門逐一進行了審核。

        8名內審員經過3天的辛苦工作,圓滿完成預定任務。本次審核中,內審員通過抽查質量記錄、察看工作現場及與部門中層和各崗位員工交談等方式按部門進行,共編寫審核檢查表17份,發現問題15個,其中嚴重不符合項0個,一般不符合項7個,口頭不符合項6個,提出改進建議2個。各部門在內審過程中還聯系工作實際,提出了釘釘流程及體系文件修訂和管理上的建議。

        以上內審情況提報常務董事辦公會議研究后,內審小組下發了《2021年度內部審核情況報告》和《不符合報告單》,向各部門通報了審核情況,并對本次內審查出的不符合項和問題的整改提出要求,內審小組將采取書面與現場相結合的方式對各部門整改情況進行驗證。

        在各部門的大力支持和配合下,本次內審工作順利完成。從內審整體情況來看,公司質量管理體系運行有效,基本符合審核準則要求,運行效果良好。本次內部審核進一步提升了公司質量管理的規范化、標準化水平,也為順利通過即將進行的第三方再認證審核奠定了堅實基礎。??????????????

        ?????? (企業管理部)


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